创业避税 10月报税清卡不清楚各税种 10大变化税盘被锁死!

国庆长假已经结束了,上班后就是征收期,这两天小编接到不少问题,说是税盘锁死了,而锁死的原因,就是没有按时清卡!沈阳企业培训公司

小规模纳税人季报月份为:1月、4月、7月、10月,其中上报汇总和清卡是在开票软件中完成,申报在网上办税服务厅完成!非季度抄报税就是每月登录开票软件,沈阳企业培训公司沈阳企业培训公司自动完成抄报税和清卡。

也就是说,小规模纳税人和个体工商户在1、4、7、10这四个季报月,抄报税清卡流程和一般纳税人是一样的!

2.在弹出的界面上,发票种类默认显示为“增值税专普票或增值税电子普通发票”,根据实际情况选择。将起始月份改为季度的首月,将结束月份改为季度的末月,点击确定。

点击【申报缴税–网上申报–增值税小规模(引导式)–填写季度销售额。有就填写,没有就选择否】。如果数据填写有误则无法比对成功。

注意:核定征收的企业无法使用此功能。必须大厅或等待税务机关批量扣款后才能清卡。

当申报完成后,重新登录开票软件即可自动完成清卡,如未自动完成,可第二天再次登录尝试清卡。

最可点击【报税处理–状态查询–增值税专用发票及增值税普通发票和电子增值税普通发票】查看。

注意:如提示无法清卡(无比对信息)或者不能领票(提示未清卡不能领票的),首先都是需要季报,季报完成后才能够清卡,清卡完成后才能够领票。这些环节都是连接的。

不过,还需要注意的是,这个10月自然人税收管理系统大升级,里面有10个变化点,大家一定要知道:

税款所属月份2018年10月开始适用新的减除费用、税率表,软件登录会给出此提示:

新增/修改人员信息(状态为正常)时,任职受雇日期字段为必填项,离职(状态为非正常)时,离职日期字段为必填项,如图:

人员信息报送增加次数控制,每个月可报送15次,且提示新增人员数量,如图:

当“境内有无住所”为“有”时,“境内无住所信息”部分不显示,如果为“无”时显示。

“异常身份证处理”按钮改为“身份异常处理”,进入后有“人员添加”和“姓名更新”两个Tab功能,如图:

由于人员状态修改时,要对应填写人员的任职或离职时间,故取消“更多操作”中批量修改“人员状态”功能。

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